Shopify & Taxdoo – Das Dreamteam für euren Onlinehandel

Skaliert euer Shopify-Business, ohne euch Gedanken um Umsatzsteuer und Finanzbuchhaltung zu machen – automatisiert und effizient!

Umsatzsteuer und Buchhaltung eures Shopify-Shops in nur vier Schritte gemeistert

Von der Auswertung eurer Verkäufe über die Einreichung von Steuererklärungen im EU-Ausland bis zur Finanzbuchhaltung: Mit Taxdoo meistert ihr die steuerlichen Herausforderungen des E-Commerce.

  1. 01
    Sammlung von Daten

    Über Schnittstellen zu den gängigsten Marktplätzen, Shop- und ERP-Systemen zieht Taxdoo alle eure Transaktionsdaten automatisch – ohne manuellen Aufwand.

  2. 02
    Auswertung und Monitoring

    Eure Daten werden automatisiert umsatzsteuerlich ausgewertet – z.B. in Hinblick auf die EU-weite Umsatzschwelle oder die Nutzung von Warenlagern im EU-Ausland. Außerdem unterstützen wir euch bei der länderspezifischen Steuersatzfindung.

  3. 03
    OSS-Export und lokale Meldungen

    Auf Wunsch wird ein Export eurer Transaktionsdaten für den OSS erstellt. Über unser ausländisches Steuerberaternetzwerk können wir darüber hinaus lokale umsatzsteuerliche Meldepflichten in der EU erfüllen.

  4. 04
    Finanzbuchhaltung

    Alle eure Verkäufe, Gebühren und Zahlungen werden umsatzsteuerlich ausgewertet und für jedes Land einzeln aufbereitet. Die Daten können im Kunden-Dashboard eingesehen und über unseren DATEV-Export mühelos in die Finanzbuchhaltung überführt werden – inkl. Verkäufe, Retouren und Verbringungen sowie Geldbewegungen.

Ein erster Einblick in euer Taxdoo-Dashboard

Transparenz wird bei uns großgeschrieben. Ihr könnt jederzeit alle eingereichten Dokumente einsehen, herunterladen und den aktuellen Stand der Registrierung eurer Umsatzsteuer-ID einsehen. Somit wisst ihr jederzeit, was wir für euch tun und welche Zahlen wir wann, wo und wie melden.

Ein erster Einblick in euer Taxdoo-Dashboard

Transparenz wird bei uns großgeschrieben. Ihr könnt jederzeit alle eingereichten Dokumente einsehen, herunterladen und den aktuellen Stand der Registrierung eurer Umsatzsteuer-ID einsehen. Somit wisst ihr jederzeit, was wir für euch tun und welche Zahlen wir wann, wo und wie melden.

Ein erster Einblick in euer Taxdoo-Dashboard

Transparenz wird bei uns großgeschrieben. Ihr könnt jederzeit alle eingereichten Dokumente einsehen, herunterladen und den aktuellen Stand der Registrierung eurer Umsatzsteuer-ID einsehen. Somit wisst ihr jederzeit, was wir für euch tun und welche Zahlen wir wann, wo und wie melden.

Ein erster Einblick in euer Taxdoo-Dashboard

Transparenz wird bei uns großgeschrieben. Ihr könnt jederzeit alle eingereichten Dokumente einsehen, herunterladen und den aktuellen Stand der Registrierung eurer Umsatzsteuer-ID einsehen. Somit wisst ihr jederzeit, was wir für euch tun und welche Zahlen wir wann, wo und wie melden.

Ein erster Einblick in euer Taxdoo-Dashboard

Transparenz wird bei uns großgeschrieben. Ihr könnt jederzeit alle eingereichten Dokumente einsehen, herunterladen und den aktuellen Stand der Registrierung eurer Umsatzsteuer-ID einsehen. Somit wisst ihr jederzeit, was wir für euch tun und welche Zahlen wir wann, wo und wie melden.

Ein erster Einblick in euer Taxdoo-Dashboard

Transparenz wird bei uns großgeschrieben. Ihr könnt jederzeit alle eingereichten Dokumente einsehen, herunterladen und den aktuellen Stand der Registrierung eurer Umsatzsteuer-ID einsehen. Somit wisst ihr jederzeit, was wir für euch tun und welche Zahlen wir wann, wo und wie melden.

Hier findet ihr die Taxdoo App im Shopify App Store

Erfahrt mehr über die Nutzung von Shopify und Taxdoo

In diesem kurzen Video zeigen wir euch, wie ihr von der starken Partnerschaft von Shopify und Taxdoo profitiert und
euer Business effizient auf eine neue Ebene hebt. 

Diese weiteren Schnittstellen verbinden uns

Ihr könnt mit nur wenigen Klicks alle eure Marktplätze, Shop- und ERP-Systeme mit Taxdoo verbinden. Sind die Verkaufskanäle erstmal angebunden, könnt ihr euch zurücklehnen. Wir übernehmen.

Shopify & EU-weiter Handel – Was ihr unbedingt wissen solltet

Ihr verkauft eure Ware bereits grenzüberschreitend oder plant euer Business EU-weit zu expandieren? Dann aufgepasst! Folgende Punkte solltet ihr auf keinem Fall aus den Augen verlieren.

Ihr als Shopify-Händler freut euch über jedes verkaufte Produkt und dem damit verbundenen Umsatz. Die Euphorie ist groß, aber seid ihr euch auch darüber bewusst, dass es steuerliche Unterschiede zwischen dem Versand eurer Ware im selben Land und im EU-Ausland gibt? 

Beim Versand im eigenen Land gelten die bereits bekannten steuerlichen Bestimmungen. Sobald ihr eure Ware aus eurem Shopify-Shop ins EU-Ausland versendet, unterliegt eure Ware den Vorschriften und Steuern des jeweiligen Ziellandes und sind deutlich komplexer. Für euch als Shopify-Händler sind drei Fälle denkbar, in denen ihr im EU-Ausland Umsatzsteuer abführen müsst.  

  1. Eure Lieferungen in andere EU-Länder an Privatpersonen überschreitet die Umsatzschwelle von 10.000 EUR netto für alle Lieferländer.
  2. Ihr registriert euch oder seid für das OSS-Verfahren registriert, verzichtet durch die Registrierung auf den Umsatzschwellenwert und versteuert somit grundsätzlich alle grenzüberschreitenden Lieferungen an Privatpersonen in der EU mit den Steuersätzen des jeweiligen Ziellandes.

Wenn ihr ausländische Warenlager, wie z.B. Amazon FBA nutzt (mehr Informationen findet ihr hier). Durch die Nutzung von Warenlagern seid ihr zur Abgabe von umsatzsteuerlichen Meldungen verpflichtet inkl. umsatzsteuerlicher Registrierung.

Ihr als Shopify-Händler fragt euch, ob ihr umsatzpflichtig seid und welche Steuersätze auf euch zutreffen ? Wir haben die Antwort!

Im Grunde ist festzuhalten, dass für fast alle Lieferungen und Leistungen Umsatzsteuer erhoben wird. Hierbei wird in Deutschland zwischen dem regulären Steuersatz von 19 % und dem ermäßigten Steuersatz von 7 % unterschieden. In seltenen Fällen sind Lieferungen und Dienstleistungen  von der Umsatzsteuer befreit und somit steuerfrei. Welcher Steuersatz wird aber nun wofür angewandt? Grundsätzlich gilt:

  • Die Umsatzsteuer von 19 % gilt für alle steuerpflichtigen Netto-Umsätze, die nicht dem ermäßigten Steuersatz unterliegen oder steuerfrei sind
  • Der ermäßigte Steuersatz von 7 % gilt für den Grundbedarf, sprich bestimmte Lebensmitte, Bücher und Zeitschriften, Personennahverkehr sowie für kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte oder Theater
  • Von der Umsatzsteuer befreit sind nur wenige Lieferungen und Dienstleistungen, wie z.B. Versicherungen, See- und Luftverkehr oder Auslandslieferungen 

Für euch als Shopify-Händler ist es besonders wichtig, eure Ware mit dem korrekten Umsatzsteuersatz auszuweisen. Besonders wenn ihr international verkauft, solltet ihr über die Steuersätze im jeweiligen Verkaufsland Bescheid wissen. So kann es z.B. sein, dass für dasselbe Produkt in Luxemburg 16 % und in Belgien 21 % Umsatzsteuer anfallen. Bei Missachtung und oder Fehlentscheidung kann es für euch schnell, unbequem und teuer werden. 

Aber keine Sorge! Mit Taxdoo an eurer Seite müsst ihr euch keine Gedanken machen! Wir werten all eure EU-weiten Transaktionen aus und bewerten diese mit dem korrekten Steuersatz.

Seit dem 01.07.2021 müssen alle grenzüberschreitenden Verkäufe an Endverbraucher – sogenannte Fernverkäufe – innerhalb der EU immer im Bestimmungsland umsatzsteuerlich abgewickelt werden. Das bedeutet für euch als Shopify-Händler, ihr müsst eure EU-weiten Verkäufe mit dem im jeweiligen EU-Land geltenden Umsatzsteuersatz abrechnen. 

Liegen eure EU-weiten B2C-Umsätze pro Kalenderjahr unter dem Umsatzschwellenwert von 10.000 €, dürft ihr weiterhin mit dem lokal geltenden Umsatzsteuersatz, z.B. in Deutschland 7 % oder 19 %, abrechnen. 

Sobald ihr den Schwellenwert überschreitet, seid ihr im jeweiligen EU-Ausland steuerpflichtig. Aber keine Angst, dank des One-Stop-Shop (OSS) könnt ihr eure Verkäufe zentral in eurem Sitzland melden. Hierfür müsst ihr euch beim OSS registrieren und all eure Verkäufe quartalsweise melden. 

Achtung – solltet ihr neben euren Shopify-Verkäufen ebenfalls Fulfillment-Programme wie z.B. Amazon FBA oder Zalando ZFS nutzen, müsst ihr diese Verkäufe lokal im Ausland deklarieren. Hierdurch entsteht das Risiko, dass ihr Transaktionen gar nicht oder doppelt meldet. 

Mit Taxdoo müsst ihr euch darüber keine Gedanken machen: Wir stellen sicher, dass all eure Verkäufe korrekt ausgewertet und Korrekturen einbezogen werden – entweder über den OSS oder über lokale Meldungen im EU-Ausland.